第一部分 单位概况
一、主要职能
西丽人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的现代化综合性医院，提供医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。
二、机构编制及交通工具使用情况
西丽人民医院是南山区卫生局直属事业单位。医院内设置有46个行政及业务科室，下设有20个社康中心。人员定编：差额事业编483名，其中在编在岗366人；现有退休人员34人，聘用人员639人；医院共有车辆13台。
三、2017年主要工作目标
1、启动二甲评审和教学医院创建。
2、完善学科建设，鼓励适宜技术发展，不断提升医疗服务能力。
3、加强病人安全管理，提高应急救治能力，不断改进医疗服务质量。
4、持续改善医疗服务行动，提高患者满意度，为构建质量安全服务管理体系提供有力支持。
5、加强人才引进和科研教学能力，为构建质量安全服务管理体系提供源动力。
6、推进分级诊疗制度建设，提高社区健康服务能力。
7、加强医院基础设施建设，推进新大楼工程项目和二期改扩建项目进程。
8、坚持一把手亲自抓、负总责原则，不断提高医院综合管理水平。
9、严抓党建，着力落实党风廉政建设责任制。
第二部分2017年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2017年，本单位总收入42,640.44万元，其中财政拨款收入12,188.44万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余结转0.00万元；总支出42,640.44万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2017年本单位预算支出42,640.44万元，较上年增加5,840.44万元，增长15.90%；其中：工资福利支出6,031.00万元；商品和服务支出120.00万元；对个人和家庭补助支出1,243.68万元；项目支出35,245.76万元。项目支出主要内容有:
（1）基本医疗服务补助25772.8万元，主要用于购买药品、卫生材料，支付聘用人员工资及福利，培训会议费，水电费，办公费，印刷费，咨询费，邮电通讯费，公务招待费，后勤社会化专项经费，医院用房及其他租赁费，差旅费，住房公积金及房补，科研教学专项经费，医疗雇主责任保险经费等。
（2）预算准备金369.5万元，主要用于突发事件及调整用途。
（3）医疗卫生服务1445万元，主要用于医疗设备修理费，一般设备修理费，零星工程修缮费，职业健康体检租赁用房，医疗急救维稳应急保障工作，卫生系统人才引进和奖励。
（4）妇幼保健经费45万元，主要用于儿童保健以及妇女保健经费。
（5）其他公共卫生支出1512.5万元，主要用于健康教育工作经费、专用设备购置，办公设备购置，信息网络及软件购置更新等。
（6）处理医疗欠费30万元，主要用于病人欠费工作。
（7）国家基本公共卫生服务经费1704万元，主要用于疾病预防控制作用，购买药品，卫生材料，培训会议费，水电费，办公费，印刷费，咨询费，邮电通讯费。
（8）社康诊疗补助经费4033万元，主要用于社康维持经费，社康用房租赁费，社康基本公卫支出等。
（9）疾病预防控制工作82万元，主要用于各医院开展疾控工作经费。
（10）计划生育服务经费20万元，主要用于计划生育技术服务与避孕药具经费。
（11）干部体检、保健79万元，主要用于行政事业单位工作人员体检经费。
（12）一般行政管理事务7.75万元，主要用于退休干部报刊费用。
（13）院前急救145.21万元，主要用于医院急诊科、院前急救人员补助，工作经费。
三、2017年部门预算附表
表一：收支预算总表
表二：预算支出表（按功能科目）
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
表四：预算支出表（按项目分类）
表五：政府性基金预算支出表
表六：政府采购项目经费预算表
表七：“三公”经费预算表
表八：社区工作站各项经费明细表
表九：项目支出绩效目标表
