一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

西丽人民医院是南山区卫生和计划生育局直属事业单位。医院内设置有45个行政及业务科室，下设有20个社康中心。

（二）人员构成情况

人员定编：差额事业编402名，在编262人；自收自支编1名，在编1人；现有退休人员25人。

（三）决算年度的主要工作任务

负责医院财务核算、财务管理、加强财务监督、为上级及医院领导提供有价值财务信息，为医院公益事业提供后勤服务工作。

二、收入决算说明

　　2014年收入决算34533万元，其中，财政拨款收入11660.76万元，上级补助收入1681.81万元，事业收入20883.80万元，其他收入306.63万元。

　　三、支出决算说明

2014年支出决算34501.68万元，其中：财政拨款支出11660.76万元。2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出212.36万元，占1.82%，其中：工资福利支出200万元，对个人和家庭的补助12.36万元；项目支出决算11448.40万元，占98.18%，主要支出项目有：

1．一般行政管理事务71万元；

2．公立医院7663.47万元。

3．基层医疗卫生机构3576.63万元。

4．公共卫生85.40万元。

5．医疗保障30.00万元。

6．人口与计划生育事务21.90万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年本院无财政拨款的“三公经费”，自收自支的“三公经费”支出97.15万元，比2013年“三公经费”182.60万元减少85.45万元，减少46.80%。减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出95.56万元，主要包括：公务车保有量13辆，其中：救护车7辆。全年运行维护费支出95.56万元，平均每辆7.35万元。本单位公务车运行费主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车、路桥费等。

　　3.公务接待费1.59万元。

　　五、收支科目名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　3.社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　注：以上公开数据以批复后的实际决算数据为准，若实际批复后数据有变化，则按信息公开要求另行公开。/UploadFiles/xwdt/2015/11/附件1：深圳市南山区西丽人民医院2014年部门决算公开表1.doc

西丽人民医院

2015年10月30日